| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5215567029 |
| Číslo faktúry: | FD /0375/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | -425,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0375_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 22:50.
